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Documentos

Listado maestro de documentos

El índice único de los entregables del proyecto, organizado por área: Cadena de Suministro, Almacén, Comercial y Administración, más los transversales de Dirección. Cada documento se abre o se descarga desde aquí.

5 documentos en el listado

Cadena de Suministro

2

Compras y requisición de material, importación (USA, aérea y marítima) y recepción de mercancía con validación 3-way match.

Procedimientos

2
  • PRO-CS-01

    Compras y Requisición de Material

    Requisición de compra obligatoria, flujo de aprobación por tramos de monto (USD/MXN) e integración del expediente de compra.

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  • PRO-CS-02

    Compras y Recepción de Mercancía

    Recepción física y documental de mercancía nacional e importada, conciliación contra OC y factura, y 3-way match de Finanzas antes de liberar el pago a CxP. Formato ISO controlado.

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Almacén

1

Resguardo, control de inventario y salidas de material en las bodegas Sapisa y Abrasive (rutas Muestras, Ruta, Mostrador y Consigna).

Procedimientos

1
  • PRO-ALM-01

    Salidas de Material

    Salidas por Muestras, Ruta, Mostrador y Consigna con las tres evidencias fotográficas obligatorias en Odoo (carga, descarga y firma).

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Administración y Finanzas

2

Tesorería, crédito y cobranza, y la estructura administrativa que soporta la operación.

Perfiles de puesto

2

  • Perfil de Puesto · Analista de Crédito y Cobranza

    Responsabilidades por área, competencias y KPIs del Analista de Crédito y Cobranza. Reporta a Coordinación de Tesorería.

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  • Perfil de Puesto · Coordinador de Tesorería

    Perfil de puesto del Coordinador de Tesorería: control de pagos, programación y relación con Finanzas.

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